# Feature : Denetim Geliştirme Talebi

###### tags: `Feature`

:::info
Sistem Adı : **Denetim Geliştirme Talebi**
:::

## :information_source: Açıklama

İş birimleri veya İç Sistemler tarafından Bir Denetim konusuna istinadan süreç veya sistem geliştirme gerektiren veya canlı sisteme dağıtım içeren tüm talepler için kullanılır. İş birimleri denetsel ve yasal tüm gereklilikleri bu talep üzerinden iletmek durumundadır.

>Sadece **Denetim** konusu altında açılabilir.
>Talep eğer bir ürün ile ilişkili ise Ürün konusu da **İlişkili(Related)** olarak kayıt ile ilişkilendirilir.
>Altına her hangi bir **User Story** türünde iş açılabilir.
>Area olarak herhangi sorumlu birim area olarak seçilir.

## :loop: Akış

Yeni -> BT Değerlendirme: Onaya Gönder
BT Değerlendirme -> Yeni: Eksik Talep Detayı
BT Değerlendirme -> Etki Analizi : Onayla
Etki Analizi -> Mimari Görüş: Onaya Gönder
Mimari Görüş -> Beklemede: Kuyruğa Al
Beklemede->Aktif: Çalışmayı Başlat
Aktif -> Beklemede: Askıya Alındı
Aktif  -> BT Tamamlandı : Çalışma Tamamlandı
BT Tamamlandı  -> Tamamlandı : Tamamlandı
Yeni -> İptal: Talep İptal Edildi
BT Değerlendirme -> İptal: Talep İptal Edildi
Beklemede -> İptal: Talep İptal Edildi
Aktif -> İptal: Çalışma İptal Edildi

## :gear: Aşamalar

|Aşama|Açıklama| *Assigned To*^1^|
|-----|-----|-----|
|Yeni||Kaydı Açan|
|Fizibilite Onayı||BT Sorumlusu|
|BT Değerlendirme||BT Sorumlusu|
|Etki Analizi||BT Sorumlusu|
|Aktif|Açılan taleple ilgili çalışmaların devam ettiği aşama|BT Sorumlusu|
|Beklemede| Çalışmanın duraklatıldığı aşama|Atanmış Kişi|
|Tamamlandı||Tamamlandıya çeken kişi|
|İptal||İptale çeken kişi|

**1** *Assigned To* kaydın sorumlu takibinin yapıldığı sistem alanıdır.

## :heavy_check_mark: :x: Aksiyonlar ve Yetkiler

| Aksiyon | Açıklama | Yetki |
| -------- | -------- | -------- |
| *Yeni Kayıt* | | Talep girişi konusunda yetkilendirilmiş tüm kullanıcılar.|
| Onaya Gönder | |Talep girişini yapan kullanıcı|
| Eksik Talep İçeriği || Olgunluk Değerlendirme Komitesi^1^ |
| Eksik Fizibilite | ||
| Onayla | ||
| Kuyruğa Al | ||
| Çalışmayı Başlat | ||
| Çalışmayı Duraklat | ||
| Çalışma Tamamlandı | ||
| Talep İptal Edildi | ||
| Çalışma İptal Edildi | | |

**1** *Proje Yönetimi Bölümü, BT bölüm başkanları ve BT Genel Müdür Yardımcısı.*

## :eight_spoked_asterisk: Alanlar

Geliştirme talebinde bulunan alanlara aşağıdaki alanlar eklenir veya çıkarılır.

| Alan Adı | Alan Tipi | Açıklama | Tab |
|------| -------- | -------- | -------- | -------- |
| Kordinatör | Person | Bulgunun kapanma sürecine kadar takip ve raporlamasını yapan kişi |
|Bulgu Açılma Tarihi|Date Time|Bulgunun Açıldığı Tarih
|Bulgu Risk Seviyesi|Pick List|Risk değerlerinin seçildiği seçenektir.Seçenekler:**1(yüksek),2(orta),3(düşük)**|
|Aksiyon Vadesi|Date Time|Aksiyon vadesi tarihi seçimi
|Bulgu No | Text | Varsa raporda yazan bulgu numarası|
|İş önceliği|Text|
|Talep Büyüklüğü|Pick List|**Seçenekler:Büyük,Küçük,Orta**
|Sorumlu Grup|Pick List| Atanan Sorumlu Grup
|Sorumlu Bölüm|Pick List| Atanan Sorumlu Bölüm
|Sorumlu Birim|Pick List| Atanan Sorumlu Birim
|Değişiklik İzleme Toplantısında Görüşülecek Mi?|Pick List|Seçenekler:**Evet,Hayır**|
| Bulgu | HTML | Raporda yazan bulgu metni |
| Öneri | HTML | Öneri metni |
| Aksiyon Planı | HTML | Bulguya karşı verilecek aksiyon planı |
| Ekran İhtiyaçları | HTML | |
| Raporlama İhtiyaçları | HTML | |
| Erişim İhtiyaçları | HTML | |
| Diğer İhtiyaçlar | HTML | |