---
# System prepended metadata

title: 'Epic : Denetim'
tags: [Epic]

---

# Epic : Denetim

###### tags: `Epic`

:::info
Sistem Adı : **Denetim**
:::

## :information_source: Açıklama

Yapılan tüm denetimler için çatı kaydı oluşturur. Çatı kayıtları İç Sistemler veya denetime sonucu talep girmek için işbirimi isteği ile Portföy Yönetimi tarafından oluşturulur.

>Altına sadece **Denetim Talebi** ve **Genel Talep** açılabilir.
>**Area** olarak **Portföy Yönetimi** seçilir.

## :loop: Akış
```sequence
Yeni -> Aktif: Konuyu Aç
Aktif  -> Pasif : Konuyu Kapat
Pasif -> Aktif : Konuyu Geri Aç
```
## :gear: Aşamalar 

|Aşama|Açıklama| *Assigned To*^1^| Alan Kısıtları |
|-----|-----|-----|-----|
|Yeni||Atanmış Sorumlu| |
|Aktif|Açılan konu ile ilgili talep girişinin yapılabildiği aşama|Atanmış Sorumlu||
|Pasif|Bulgu ile ilgili geliştirmelerin ve talep alımının duraklatıldığı aşama|Atanmış Sorumlu||

## :heavy_check_mark: :x: Aksiyonlar ve Yetkiler

| Aksiyon | Açıklama | Yetki | 
| -------- | -------- | -------- |
| *Yeni Giriş* | | Portföy Yönetimi |
| Konuyu Aç | | Portföy Yönetimi |
| Konuyu Kapat | | Portföy Yönetimi |
| Konuyu Geri Kapat | | Portföy Yönetimi |

## :eight_spoked_asterisk: Alanlar

| Alan Adı | Alan Tipi | Açıklama |
| -------- | -------- | -------- |
| Kaynak |Pick List | Denetim kaydının kaynağını tanımlayan seçenektir. Seçenekler: **İç Denetim, İç Kontrol, Yerel Yasal Otorite, Yurtdışı Yasal Otorite** |
| İç Sistemler Sorumlusu |Person| Denetimi yapan sorumlu denetçi veya yönetmelik, tebliğ gibi isteler için İç sistemler tarafındaki birincil sorumlu |

